配圖：品牌官網(wǎng)截圖

2月15日晚間,，星期六（002291）披露公告稱,，公司于近日收到廣東證監(jiān)局出具的警示函,。

經(jīng)查,，廣東證監(jiān)局發(fā)現(xiàn)星期六存在違規(guī)問題：

經(jīng)查,，我局發(fā)現(xiàn)星期六股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱星期六或者公司）存在以下違規(guī)問題：
  

星期六在 2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)過程中,，于審計(jì)機(jī)構(gòu)開展存貨監(jiān)盤前發(fā)現(xiàn)有關(guān)門店實(shí)物存貨數(shù)量與財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)存在差異,，為了消除存貨數(shù)據(jù)差異,，星期六于2019年3月從成都倉(cāng)向西安有關(guān)門店集中調(diào)送 29980 雙鞋,，存貨監(jiān)盤結(jié)束后又將相關(guān)貨物運(yùn)回成都倉(cāng)。星期六未將前述數(shù)據(jù)差異及調(diào)貨情況如實(shí)告知年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu),。

此外,，星期六未建立業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)定期備份機(jī)制，未能提供 2019 年存貨調(diào)動(dòng)相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及原始憑證,。上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第 40 號(hào)）第五十條的規(guī)定,。
  

于洪濤作為星期六董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，李剛作為財(cái)務(wù)總監(jiān),，對(duì)星期六上述違規(guī)行為負(fù)有主要責(zé)任,。
 

星期六在公告中回應(yīng)：

公司總部財(cái)務(wù)部于 2019 年 3 月 25 日檢查業(yè)務(wù)系統(tǒng)中店鋪的庫(kù)存數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)進(jìn)一步核查為前期成都倉(cāng)有調(diào)貨給上述各店的單據(jù)沒有及時(shí)將貨物發(fā)出，而形成的在途影響,。時(shí)值會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司全面年審盤點(diǎn),，而且財(cái)務(wù)部認(rèn)為此屬于會(huì)計(jì)師有此在途差異，而是督促要求成都倉(cāng)立即聯(lián)系運(yùn)輸公司將這些貨品運(yùn)到西安并配發(fā)各店，以使各店財(cái)務(wù)存與實(shí)物存數(shù)量一致,。
  

但因時(shí)間較為倉(cāng)促,，調(diào)送的產(chǎn)品不能與業(yè)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)中信息一一對(duì)應(yīng)，加之后續(xù)業(yè)務(wù)調(diào)整,，盤點(diǎn)結(jié)束后將調(diào)送的產(chǎn)品再次調(diào)回成都倉(cāng),。

未保留2019年及以前存貨數(shù)據(jù)

除了上述存貨數(shù)據(jù)差異問題外，廣東證監(jiān)局還注意到星期六業(yè)務(wù)系統(tǒng)未保留2019年及以前年度存貨數(shù)據(jù),。

星期六對(duì)此解釋稱,，公司用于存貨管理的浪沙業(yè)務(wù)系統(tǒng)是早期開發(fā)啟用的，是相對(duì)獨(dú)立的DRP系統(tǒng),，而非目前較為廣泛應(yīng)用的財(cái)務(wù)一體化的ERP系統(tǒng),。由于公司所屬時(shí)尚行業(yè)和業(yè)務(wù)模式特點(diǎn)，形成終端網(wǎng)點(diǎn)多,、產(chǎn)品更新快,、款式及尺碼多、數(shù)據(jù)量大及日常調(diào)配貨頻繁等特點(diǎn),，造成數(shù)據(jù)量非常龐大,，如不適時(shí)清理會(huì)嚴(yán)重影響運(yùn)行效率。


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

浙江申明制鞋機(jī)械有限公司成立于1994年,，專業(yè)從事鞋業(yè)機(jī)械自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)和制造：智能生產(chǎn)流水線和自動(dòng)數(shù)控裁斷機(jī),。為制鞋企業(yè)如何提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、降低勞動(dòng)強(qiáng)度,，節(jié)省人力資源,、最終降低企業(yè)生產(chǎn)成本，提供解決方案,，提供生產(chǎn)設(shè)備,。

主營(yíng)產(chǎn)品：制鞋整廠設(shè)備,加硫熱定型機(jī),紅外線生產(chǎn)線,制鞋精益生產(chǎn)流水線,鞋廠模塊化精益生產(chǎn)線,冷凍定型機(jī),后踵定型機(jī),壓底機(jī),制鞋設(shè)備,制鞋成型線,自動(dòng)數(shù)控裁斷機(jī),數(shù)控液壓裁斷機(jī)

咨詢熱線：13676440063
服務(wù)熱線：1396772156